info Empenho
Número
09070007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2024
Valor
R$ 3.000.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.432.727/0001-59
library_books Licitação
Número
CP24013-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
17/06/2024
Data Publicação
19/04/2024
Valor Estimado
R$ 13.627.958,46
Valor Total
R$ 10.588.885,53
assignment Contrato
Número
31/2024-SEINFR
Data Assinatura
18/06/2024
Vigência
19/06/2024 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 13.220.642,48

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA R$ 3.000.000,00 1,000000 R$ 3.000.000,00
Total R$ 3.000.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14291
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 1.657.466,14
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
Número: 1731 Data Emissão: 23/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 1.657.466,14
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.657.466,14
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2024 N° do CGF do Emitente: 1151371 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 361140332 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA UNIDADE 1.0000 R$ 1.657.466,14 R$ 1.657.466,14
Cód. Liquidação: 11003
Data: 05/08/2024
Valor: R$ 1.250.795,53
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
Número: 1684 Data Emissão: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: R$ 1.250.795,53
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.250.795,53
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 N° do CGF do Emitente: 1151371 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 861423716 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA UNIDADE 1.0000 R$ 1.250.795,53 R$ 1.250.795,53
Total Geral: R$ 2.908.261,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA. 08/08/2024 08080056   R$ 1.250.795,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA. 25/09/2024 25090117   R$ 1.657.466,14
Total R$ 2.908.261,67
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 02/12/2024 02120132 R$ 91.738,33
Total R$ 91.738,33
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