info Empenho
Número
09070007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/07/2024
Valor
R$ 3.000.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.432.727/0001-59
library_books Licitação
Número
CP24013-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
17/06/2024
Data Publicação
19/04/2024
Valor Estimado
R$ 13.627.958,46
Valor Total
R$ 10.588.885,53
assignment Contrato
Número
31/2024-SEINFR
Data Assinatura
18/06/2024
Vigência
19/06/2024 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 13.220.642,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 3.000.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000.000,00 |
| Total | R$ 3.000.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14291
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 1.657.466,14
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
| Número: 1731 | Data Emissão: 23/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.657.466,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.657.466,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 1151371 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 361140332 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.657.466,14 | R$ 1.657.466,14 |
Cód. Liquidação: 11003
Data: 05/08/2024
Valor: R$ 1.250.795,53
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA.
| Número: 1684 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 1.250.795,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.250.795,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 1151371 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 861423716 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.250.795,53 | R$ 1.250.795,53 |
Total Geral: R$ 2.908.261,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA. | 08/08/2024 | 08080056 | R$ 1.250.795,53 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNIÍCIO, CONTRATO Nº31/2024-SEINFRA, CP24013-SEINFRA. | 25/09/2024 | 25090117 | R$ 1.657.466,14 | |
| Total | R$ 2.908.261,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120132 | R$ 91.738,33 |
| Total | R$ 91.738,33 | ||
