info Empenho
Número
09070004/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2019
Valor
R$ 716,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - GAS DE COZINHA 13KG, CONFORME PE 108/2018 E CONTRATO 0022/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
0022/2019-SESEC
Data Assinatura
03/07/2019
Vigência
03/07/2019 - 02/07/2020
Valor Total
R$ 716,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 8,000000 | R$ 573,20 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 2,000000 | R$ 143,30 |
| Total | R$ 716,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8899
Data: 15/07/2019
Valor: R$ 716,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - GAS DE COZINHA 13KG, CONFORME PE 108/2018 E CONTRATO 0022/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO.
| Número: 465 | Data Emissão: 15/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 716,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 716,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045214090 | Chave Acesso: 23190728975806000114550010000004651782853682 | Chave Verific: 23-1907-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.465-178. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 8.0000 | R$ 71,65 | R$ 573,20 |
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | BTJ | 2.0000 | R$ 71,65 | R$ 143,30 |
Total Geral: R$ 716,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - GAS DE COZINHA 13KG, CONFORME PE 108/2018 E CONTRATO 0022/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO. | 23/08/2019 | 23080014 | R$ 716,50 | |
| Total | R$ 716,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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