info Empenho
Número
09060022/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/06/2026
Valor
R$ 13.952,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.419.541/0001-00
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
0155/25-SMS
Data Assinatura
28/11/2025
Vigência
28/11/2025 - 28/11/2026
Valor Total
R$ 56.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, FLANELADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 48CM X 68CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 1,74 | 2.000,000000 | R$ 3.480,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,74 | 2.800,000000 | R$ 10.472,00 |
| Total | R$ 13.952,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11265
Data: 02/07/2026
Valor: R$ 3.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 24471 | Data Emissão: 26/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 3.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 88537 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260066545208 | Chave Acesso: 23260604419541000100550010000244711873568077 | Chave Verific: 23260604419541000100550010000244711873568077 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, FLANELADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 48CM X 68CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,74 | R$ 3.480,00 |
Cód. Liquidação: 11266
Data: 02/07/2026
Valor: R$ 5.834,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 24491 | Data Emissão: 29/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 5.834,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.834,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 88537 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260067461479 | Chave Acesso: 23260604419541000100550010000244911065801300 | Chave Verific: 23260504419541000100550010000244911065801300 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 1560.0000 | R$ 3,74 | R$ 5.834,40 |
Cód. Liquidação: 11269
Data: 02/07/2026
Valor: R$ 4.637,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 24494 | Data Emissão: 30/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 4.637,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.637,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 88537 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260067962153 | Chave Acesso: 23260604419541000100550010000244941620682089 | Chave Verific: 23260604419541000100550010000244941620682089 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 1240.0000 | R$ 3,74 | R$ 4.637,60 |
Total Geral: R$ 13.952,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 15/07/2026 | 15070032 | R$ 4.637,60 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 15/07/2026 | 15070033 | R$ 5.834,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0155/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 15/07/2026 | 15070034 | R$ 3.480,00 | |
| Total | R$ 13.952,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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