info Empenho
Número
09060014/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2015
Valor
R$ 3.091,49
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS CURSOS DE ELETRICISTAS , OFERECIDOS PELO PRODETEC. (ORDEM DE COMPRA Nº 06090012/2015).
Função
Ciência e Tecnologia
Subfunção
Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERRUPTOR 2 SESSOES COM TOMADA | R$ 24,60 | 10,000000 | R$ 246,00 |
| 2 | LAMPADA 3U 20W 220V | R$ 13,00 | 25,000000 | R$ 325,00 |
| 3 | TOMADA PAD 2P+T 10A | R$ 8,98 | 8,000000 | R$ 71,84 |
| 4 | LAMPADA 3U 15W 220 | R$ 10,30 | 31,000000 | R$ 319,30 |
| 5 | ALETADA LUMINART 1 X 40 C/ R.E.L BRANCO | R$ 55,65 | 15,000000 | R$ 834,75 |
| 6 | CABO FLEX 750V 1,5MM | R$ 0,85 | 200,000000 | R$ 170,00 |
| 7 | HASTE DE ATERRAMENTO | R$ 10,50 | 12,000000 | R$ 126,00 |
| 8 | PORTA LAM E27 PORCEL PLAFONIER | R$ 3,34 | 15,000000 | R$ 50,10 |
| 9 | CABO FLEX 750V 2,5MM | R$ 1,30 | 200,000000 | R$ 260,00 |
| 10 | CAIXA SIF NR 05 QUADRO BR 100 X 100 X 50 | R$ 6,70 | 15,000000 | R$ 100,50 |
| 11 | LUMINART ECONOMIC 2 X E27 BRANCO | R$ 29,40 | 20,000000 | R$ 588,00 |
| Total | R$ 3.091,49 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11360 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS CURSOS DE ELETRICISTAS , OFERECIDOS PELO PRODETEC. (ORDEM DE COMPRA Nº 06090012/2015). | 07/07/2015 | 6386 | R$ 3.091,49 | |
| Total | R$ 3.091,49 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.091,49 |
| Total | R$ 3.091,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS CURSOS DE ELETRICISTAS , OFERECIDOS PELO PRODETEC. (ORDEM DE COMPRA Nº 06090012/2015). | 14/01/2016 | 14010119 | R$ 3.091,49 |
| Total | R$ 3.091,49 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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