info Empenho
Número
09060008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2022
Valor
R$ 3.768,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE069/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/08/2021
Data Publicação
20/05/2021
Valor Estimado
R$ 1.441.615,20
Valor Total
R$ 801.402,00
assignment Contrato
Número
0356/2021-SMS
Data Assinatura
21/09/2021
Vigência
21/09/2021 - 20/09/2022
Valor Total
R$ 110.640,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. R$ 6,28 600,000000 R$ 3.768,00
Total R$ 3.768,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10945
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 3.768,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 31403 Data Emissão: 05/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 3.768,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.768,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 32322004170784 Chave Acesso: 23220720301535000100550010000314031968329483 Chave Verific: 23220720301535000100550010000314031968329483 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. FRASCO/AMPOLA 600.0000 R$ 6,28 R$ 3.768,00
Total Geral: R$ 3.768,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/09/2022 08090019   R$ 3.768,00
Total R$ 3.768,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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