info Empenho
Número
09060008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2022
Valor
R$ 3.768,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE069/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/08/2021
Data Publicação
20/05/2021
Valor Estimado
R$ 1.441.615,20
Valor Total
R$ 801.402,00
assignment Contrato
Número
0356/2021-SMS
Data Assinatura
21/09/2021
Vigência
21/09/2021 - 20/09/2022
Valor Total
R$ 110.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | R$ 6,28 | 600,000000 | R$ 3.768,00 |
| Total | R$ 3.768,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10945
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 3.768,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 31403 | Data Emissão: 05/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.768,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.768,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32322004170784 | Chave Acesso: 23220720301535000100550010000314031968329483 | Chave Verific: 23220720301535000100550010000314031968329483 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | FRASCO/AMPOLA | 600.0000 | R$ 6,28 | R$ 3.768,00 |
Total Geral: R$ 3.768,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº356/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/09/2022 | 08090019 | R$ 3.768,00 | |
| Total | R$ 3.768,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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