info Empenho
Número
09060004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2025
Valor
R$ 103,03
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Boleto de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de Fiscalização, inerentes as fiscalizações, que trata de manutenções preventiva em Equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 103,03 | 1,000000 | R$ 103,03 |
| Total | R$ 103,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7411
Data: 09/06/2025
Valor: R$ 103,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Boleto de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de Fiscalização, inerentes as fiscalizações, que trata de manutenções preventiva em Equipamentos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 103,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | Und | 1.0000 | R$ 103,03 | R$ 103,03 |
Total Geral: R$ 103,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de Boleto de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de Fiscalização, inerentes as fiscalizações, que trata de manutenções preventiva em Equipamentos. | 10/06/2025 | 10060001 | R$ 103,03 | |
| Total | R$ 103,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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