info Empenho
Número
09060003/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
09/06/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9231
Data: 09/07/2025
Valor: R$ 3.173,86
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.173,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.173,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 3.173,86 |
Cód. Liquidação: 14150
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 5.390,46
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.390,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.390,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 5.390,46 |
Cód. Liquidação: 10816
Data: 07/08/2025
Valor: R$ 5.355,11
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.355,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.355,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 5.355,11 |
Cód. Liquidação: 12378
Data: 05/09/2025
Valor: R$ 6.080,57
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.080,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.080,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 6.080,57 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 19/08/2025 | 19080013 | R$ 5.355,11 | |
| Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 18/07/2025 | 18070072 | R$ 3.173,86 | |
| Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 20/10/2025 | 20100069 | R$ 5.390,46 | |
| Complementar de empenho 10040002 valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 15/09/2025 | 15090008 | R$ 6.080,57 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})