info Empenho
Número
09050046/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2018
Valor
R$ 4.576,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
RP011/2018-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/03/2018
Data Publicação
07/03/2018
Valor Estimado
R$ 189.963,00
Valor Total
R$ 189.963,00
assignment Contrato
Número
33/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
12/03/2018 - 12/03/2019
Valor Total
R$ 189.963,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO - PLASTICA | R$ 2,66 | 100,000000 | R$ 266,00 |
| 2 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² | R$ 143,67 | 30,000000 | R$ 4.310,10 |
| Total | R$ 4.576,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6433
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 4.576,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 3777 | Data Emissão: 28/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 4.576,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.576,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031883232 | Chave Acesso: 23180522864845000168550010000037771000108023 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.576,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (2018 A 2021). | 05/09/2018 | 05090070 | R$ 4.576,10 | |
| Total | R$ 4.576,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})