info Empenho
Número
09050039/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2018
Valor
R$ 2.090,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,09 | 1.000,000000 | R$ 2.090,00 |
| Total | R$ 2.090,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8472
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 2.090,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
| Número: 1501 | Data Emissão: 20/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.090,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.090,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180044053437 | Chave Acesso: 23180703336946000111550010000015011000015017 | Chave Verific: 23-1807-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.501-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.090,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 27/07/2018 | 27070033 | R$ 2.090,00 | |
| Total | R$ 2.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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