info Empenho
Número
09050033/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/05/2024
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 40.000,00 1,000000 R$ 40.000,00
2 VERBAS RESCISÓRIAS R$ 40.000,00 1,000000 R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6899 Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. 20/05/2024   R$ 12.646,64
Total R$ 12.646,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. 29/05/2024 29050229   R$ 12.646,64
Total R$ 12.646,64
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 29/05/2024 29050010 R$ 27.353,36
Total R$ 27.353,36
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