info Empenho
Número
09050020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2017
Valor
R$ 42,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(BALAO N°65) PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÃO Nº 65 | R$ 4,20 | 10,000000 | R$ 42,00 |
| Total | R$ 42,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4900
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 42,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 7268 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 42,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026442464 | Chave Acesso: 23170501679793000180550000000072681000726801 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(BALAO N°65) PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060100 | R$ 42,00 | |
| Total | R$ 42,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})