info Empenho
Número
09040187/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2019
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6682
Data: 07/06/2019
Valor: R$ 149,75
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8603
Data: 11/07/2019
Valor: R$ 3.742,72
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.742,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.742,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14006
Data: 07/10/2019
Valor: R$ 4.332,55
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.332,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.332,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15156
Data: 29/10/2019
Valor: R$ 774,98
Descrição / Justificativa: A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 774,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 774,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/06/2019 | 13060001 | R$ 149,75 | |
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070074 | R$ 3.742,72 | |
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2019 | 15100055 | R$ 4.332,55 | |
| A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/11/2019 | 14110408 | R$ 774,98 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})