info Empenho
Número
09040182/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2019
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6087
Data: 30/05/2019
Valor: R$ 1.574,57
Descrição / Justificativa: A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.574,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.574,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8048
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 2.010,10
Descrição / Justificativa: A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.010,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.010,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10104
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 1.263,32
Descrição / Justificativa: A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.263,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.263,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11585
Data: 03/09/2019
Valor: R$ 1.152,01
Descrição / Justificativa: A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.152,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.152,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/06/2019 | 13060038 | R$ 1.574,57 | |
| A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/07/2019 | 12070252 | R$ 2.010,10 | |
| A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/08/2019 | 14080164 | R$ 1.263,32 | |
| A CONTA DE CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/09/2019 | 18090145 | R$ 1.152,01 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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