info Empenho
Número
09040155/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/04/2019
Valor
R$ 2.363,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
293/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 20.624,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO U | R$ 0,68 | 20,000000 | R$ 13,60 |
| 2 | FECHADURA PARA BANHEIRO CROMADO | R$ 42,55 | 25,000000 | R$ 1.063,75 |
| 3 | COLA LIQUIDA BRANCA 1 KG | R$ 8,65 | 5,000000 | R$ 43,25 |
| 4 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA FENDA ROSCA 1/8 X 2" COM PORCA E ARRUELA ZINCADO CX COM 100 UND | R$ 60,97 | 20,000000 | R$ 1.219,40 |
| 5 | BUCHA SANITARIA S12 | R$ 0,46 | 50,000000 | R$ 23,00 |
| Total | R$ 2.363,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6748
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 2.363,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4205 | Data Emissão: 31/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.363,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.363,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190034269538 | Chave Acesso: 23190541562372000199550000000042051000420562 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO U | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,68 | R$ 13,60 |
| 002 | FECHADURA PARA BANHEIRO CROMADO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 42,55 | R$ 1.063,75 |
| 003 | COLA LIQUIDA BRANCA 1 KG | UNIDADE | 5.0000 | R$ 8,65 | R$ 43,25 |
| 004 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA FENDA ROSCA 1/8 X 2" COM PORCA E ARRUELA ZINCADO CX COM 100 UND | UNIDADE | 20.0000 | R$ 60,97 | R$ 1.219,40 |
| 005 | BUCHA SANITARIA S12 | UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,46 | R$ 23,00 |
Total Geral: R$ 2.363,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100054 | R$ 2.363,00 | |
| Total | R$ 2.363,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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