info Empenho
Número
09040018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/04/2018
Valor
R$ 7.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. REF.: ABRIL.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.745.714/0001-30
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | R$ 1,97 | 4.000,000000 | R$ 7.880,00 |
| Total | R$ 7.880,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7049
Data: 22/06/2018
Valor: R$ 3.940,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. REF.: ABRIL.
| Número: 2423 | Data Emissão: 22/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 3.940,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.940,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180037639292 | Chave Acesso: 23180608745714000130550010000024231000024237 | Chave Verific: 23-1806-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.423-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9572
Data: 08/08/2018
Valor: R$ 3.940,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. REF.: ABRIL.
| Número: 2470 | Data Emissão: 08/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.940,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.940,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048579699 | Chave Acesso: 23180808745714000130550010000024701000024706 | Chave Verific: 23-1808-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.470-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. REF.: ABRIL. | 15/08/2018 | 15080030 | R$ 3.940,00 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. REF.: ABRIL. | 23/07/2018 | 23070061 | R$ 3.940,00 | |
| Total | R$ 7.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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