info Empenho
Número
09040001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
09/04/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3834
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 989,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 989,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 989,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 989,96 | R$ 989,96 |
Cód. Liquidação: 3838
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 4.284,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.284,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.284,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.284,56 | R$ 4.284,56 |
Cód. Liquidação: 5095
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 4.676,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.676,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.676,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.676,30 | R$ 4.676,30 |
Cód. Liquidação: 5098
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 8.185,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.185,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.185,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.185,94 | R$ 8.185,94 |
Cód. Liquidação: 5112
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 19.521,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.521,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.521,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.521,49 | R$ 19.521,49 |
Cód. Liquidação: 5115
Data: 05/05/2025
Valor: R$ 11.977,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.977,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.977,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.977,74 | R$ 11.977,74 |
Cód. Liquidação: 6323
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 364,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 364,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 364,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 364,01 | R$ 364,01 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 28/04/2025 | 28040010 | R$ 4.284,56 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 18/06/2025 | 18060055 | R$ 364,01 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 09/05/2025 | 09050008 | R$ 4.676,30 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 08/05/2025 | 08050054 | R$ 8.185,94 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 13/05/2025 | 13050042 | R$ 19.521,49 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 13/05/2025 | 13050046 | R$ 11.977,74 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 03020377 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 15/05/2025 | 15050045 | R$ 989,96 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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