info Empenho
Número
09030026/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2020
Valor
R$ 3.220,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.868.944/0001-40
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0250/2019-SAUDE
Data Assinatura
25/09/2019
Vigência
25/09/2019 - 24/09/2020
Valor Total
R$ 9.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... | R$ 3,22 | 1.000,000000 | R$ 3.220,00 |
| Total | R$ 3.220,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2861
Data: 31/03/2020
Valor: R$ 3.220,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3955 | Data Emissão: 23/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 3.220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200018573519 | Chave Acesso: 23200318868944000140550010000039551070030072 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,22 | R$ 3.220,00 |
Total Geral: R$ 3.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/06/2020 | 25060047 | R$ 3.220,00 | |
| Total | R$ 3.220,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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