info Empenho
Número
09030014/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
09/03/2018
Valor
R$ 154.737,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO 2 º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E EXECUCAO DA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS EXISTENTES, POR LUMINARIAS EM LED NA ILUMINACAO PUBLICA DOS BAIRROS DR. JOSE EUCLIDES F. GOMES E VILA UNIAO - CP 007/2017.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
library_books Licitação
Número
CP007/2017
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
03/08/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.613.579,68
Valor Total
R$ 1.214.764,65
assignment Contrato
Número
066/2017-SECOMP
Data Assinatura
08/11/2017
Vigência
05/12/2017 - 03/06/2018
Valor Total
R$ 828.452,13
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | R$ 154.737,12 | 1,000000 | R$ 154.737,12 |
Total | R$ 154.737,12 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6155 | REF AO 2 º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E EXECUCAO DA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS EXISTENTES, POR LUMINARIAS EM LED NA ILUMINACAO PUBLICA DOS BAIRROS DR. JOSE EUCLIDES F. GOMES E VILA UNIAO - CP 007/2017. | 05/06/2018 | 43731 | R$ 106.295,38 | |
Total | R$ 106.295,38 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF AO 2 º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E EXECUCAO DA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS EXISTENTES, POR LUMINARIAS EM LED NA ILUMINACAO PUBLICA DOS BAIRROS DR. JOSE EUCLIDES F. GOMES E VILA UNIAO - CP 007/2017. | 24/08/2018 | 24080027 | R$ 106.295,38 | |
Total | R$ 106.295,38 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. MAURICIO | 03/09/2018 | 03090038 | R$ 48.441,74 |
Total | R$ 48.441,74 |