info Empenho
Número
09030009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2017
Valor
R$ 31.745,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
05201719
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 123.855,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS | R$ 0,80 | 200,000000 | R$ 160,00 |
| 2 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | R$ 52,50 | 200,000000 | R$ 10.500,00 |
| 3 | COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML | R$ 0,27 | 10.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| 4 | CATETER INTRAVENOSO 22G 1,0 IN 0,9 X 25 MM 35 ML/MIM | R$ 0,63 | 1.000,000000 | R$ 630,00 |
| 5 | ESFIGMOMANOMETRO PARA ADOLESCENTE | R$ 62,00 | 30,000000 | R$ 1.860,00 |
| 6 | ESFIGMOMANOMETRO PARA RECÉM-NASCIDO | R$ 58,75 | 10,000000 | R$ 587,50 |
| 7 | BATERIA MODELO 2032,3V,2CM DE DIAMETRO PARA GLICOSIMETRO | R$ 7,88 | 100,000000 | R$ 788,00 |
| 8 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL,POLIETILENO INCOLOR,APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | R$ 1,15 | 10.000,000000 | R$ 11.500,00 |
| 9 | FORMOL A 10% SOLUÇÃO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
| 10 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (25MMX0,7MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | R$ 0,05 | 20.000,000000 | R$ 1.120,00 |
| 11 | LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM PONTA ULTRA FINA DE 28G PONTA TRIFACETADA SILICONIZADA | R$ 5,40 | 300,000000 | R$ 1.620,00 |
| 12 | CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA COMPOSTA EM PVC ESPECIAL P/ USO MEDICO ATOXICO E SILICONIZADO C/BALÃO 3,5 TIPO STANDART | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 31.745,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2532
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 18.252,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 104769 | Data Emissão: 03/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 18.252,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.252,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170018962981 | Chave Acesso: 23170401722296000117550010001047691001047696 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2545
Data: 30/03/2017
Valor: R$ 2.060,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 104532 | Data Emissão: 30/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 2.060,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.060,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170018009941 | Chave Acesso: 23170301722296000117550010001045321001045320 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4633
Data: 12/05/2017
Valor: R$ 1.266,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 106353 | Data Emissão: 12/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.266,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.266,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026988596 | Chave Acesso: 23170501722296000117550010001063531001063536 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4775
Data: 24/05/2017
Valor: R$ 7.665,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 106823 | Data Emissão: 24/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 7.665,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.665,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029645883 | Chave Acesso: 23170501722296000117550010001068231001068234 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6384
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 1.749,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 107164 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.749,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.749,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031455225 | Chave Acesso: 23170601722296000117550010001071641001071645 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13664
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 752,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 115409 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 752,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 752,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170068538908 | Chave Acesso: 23171101722296000117550010001154091001154099 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 31.745,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/11/2017 | 10110070 | R$ 18.252,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080179 | R$ 1.749,20 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080178 | R$ 1.266,80 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080177 | R$ 7.665,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050132 | R$ 2.060,00 | |
| Total | R$ 30.993,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 752,00 |
| Total | R$ 752,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030048 | R$ 752,00 |
| Total | R$ 752,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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