info Empenho
Número
09030006/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2017
Valor
R$ 660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
100 PACOTE DE CAFE - SERRA GRANDE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 6,60 | 100,000000 | R$ 660,00 |
| Total | R$ 660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2325
Data: 27/03/2017
Valor: R$ 660,00
Descrição / Justificativa: 100 PACOTE DE CAFE - SERRA GRANDE
| Número: 8906 | Data Emissão: 27/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 660,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017306119 | Chave Acesso: 23170312337358000193550010000089060000089062 | Chave Verific: 23-1703-12.337.358/0001-93-55-001-000.008.906-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 660,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 100 PACOTE DE CAFE - SERRA GRANDE | 24/05/2017 | 24050006 | R$ 660,00 | |
| Total | R$ 660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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