info Empenho
Número
09030002/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2017
Valor
R$ 600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,00 | 100,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2005
Data: 15/03/2017
Valor: R$ 600,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 7014 | Data Emissão: 15/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170014881521 | Chave Acesso: 23170301679793000180550010000070140000070140 | Chave Verific: 23-1703-01.679.793/0001-80-55-001-000.007.014-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 05/04/2017 | 05040022 | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||