info Empenho
Número
09030001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2018
Valor
R$ 42.900,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MICROCOMPUTADORES ) TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03090001/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0001-91
library_books Licitação
Número
RP007/2017-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
01/08/2017
Data Publicação
01/08/2017
Valor Estimado
R$ 624.000,00
Valor Total
R$ 624.000,00
assignment Contrato
Número
11/2017-SECOG
Data Assinatura
01/08/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 1.872.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR TIPO A - DESKTOP COM GABINETE HP ELITEDESK 800 G2 SERIES BUSINESS DESKTOP | R$ 3.900,00 | 11,000000 | R$ 42.900,00 |
| Total | R$ 42.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3219
Data: 06/04/2018
Valor: R$ 42.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MICROCOMPUTADORES ) TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03090001/2018.
| Número: 70915 | Data Emissão: 20/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 42.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180188527042 | Chave Acesso: 35180303619767000191550010000709150000709155 | Chave Verific: 35-1803-03.619.767/0001-91-55-001-000.070.915-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( MICROCOMPUTADORES ) TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03090001/2018. | 20/04/2018 | 20040025 | R$ 42.900,00 | |
| Total | R$ 42.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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