info Empenho
Número
09020030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2022
Valor
R$ 419,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
009/2022-SEDHAS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 10.482,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 20,000000 | R$ 375,80 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 10,000000 | R$ 43,50 |
| Total | R$ 419,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10273
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 231,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
| Número: 993 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 231,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033813387 | Chave Acesso: 23220635082105000111550010000009931000009150 | Chave Verific: 23220635082105000111550010000009931000009150 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 10.0000 | R$ 18,79 | R$ 187,90 |
| 002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 10.0000 | R$ 4,35 | R$ 43,50 |
Total Geral: R$ 231,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 02/08/2022 | 02080054 | R$ 231,40 | |
| Total | R$ 231,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110280 | R$ 187,90 |
| Total | R$ 187,90 | ||
