info Empenho
Número
09020016/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2024
Valor
R$ 11.542,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, VIA CARRETA (CAMINHÃO CEGONHA), DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24001-GMS E CONTRATO 001/2024-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.078.753/0001-85
library_books Licitação
Número
DP24001-GMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
26/01/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 11.542,64
Valor Total
R$ 11.542,64
assignment Contrato
Número
001/2024-GMS
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
09/02/2024 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 11.542,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO. | R$ 2.885,66 | 4,000000 | R$ 11.542,64 |
| Total | R$ 11.542,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1867
Data: 28/02/2024
Valor: R$ 11.542,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, VIA CARRETA (CAMINHÃO CEGONHA), DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24001-GMS E CONTRATO 001/2024-GCMS.
| Número: 69 | Data Emissão: 28/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 11.542,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.542,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 1820340 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ldqckthx8sbu4g95ya6jpiwr7vf | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 2.885,66 | R$ 11.542,64 |
Total Geral: R$ 11.542,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, VIA CARRETA (CAMINHÃO CEGONHA), DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24001-GMS E CONTRATO 001/2024-GCMS. | 21/03/2024 | 21030018 | R$ 11.542,64 | |
| Total | R$ 11.542,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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