info Empenho
Número
09020011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2024
Valor
R$ 177,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TESOURA E FITA - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22005-SEPLAG E CONTRATO Nº 08/2023-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
08/2023-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2023
Vigência
07/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 564,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 7,000000 | R$ 49,00 |
| 2 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 10,000000 | R$ 128,30 |
| Total | R$ 177,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1133
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 177,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TESOURA E FITA - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22005-SEPLAG E CONTRATO Nº 08/2023-SEFIN
| Número: 1966 | Data Emissão: 21/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 177,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240014925726 | Chave Acesso: 23240233651718000105550010000019661722805013 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 7,00 | R$ 49,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 10.0000 | R$ 12,83 | R$ 128,30 |
Total Geral: R$ 177,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TESOURA E FITA - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SEDE DA SEFIN, SITUADA NO 4º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PE22005-SEPLAG E CONTRATO Nº 08/2023-SEFIN | 29/02/2024 | 29020121 | R$ 177,30 | |
| Total | R$ 177,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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