info Empenho
Número
09020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2017
Valor
R$ 481,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1L | R$ 23,90 | 4,000000 | R$ 95,60 |
| 2 | PRATO DE MESA | R$ 7,50 | 15,000000 | R$ 112,50 |
| 3 | XICARA COM PIRES | R$ 76,90 | 2,000000 | R$ 153,80 |
| 4 | XICARA DE CAFÉ | R$ 59,90 | 2,000000 | R$ 119,80 |
| Total | R$ 481,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 28/03/2017 | 28030076 | R$ 481,70 | |
| Total | R$ 481,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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