info Empenho
Número
09020003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2017
Valor
R$ 144,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAÇA DE VIDRO P/ AGUA | R$ 3,40 | 24,000000 | R$ 81,60 |
| 2 | COLHER | R$ 1,40 | 15,000000 | R$ 21,00 |
| 3 | GARFO | R$ 1,40 | 15,000000 | R$ 21,00 |
| 4 | FACA DE COZINHA | R$ 1,40 | 15,000000 | R$ 21,00 |
| Total | R$ 144,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1286
Data: 07/03/2017
Valor: R$ 144,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 6969 | Data Emissão: 07/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 144,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170013115342 | Chave Acesso: 23170301679793000180550000000069691000696981 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 144,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 29/03/2017 | 29030129 | R$ 144,60 | |
| Total | R$ 144,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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