info Empenho
Número
09020001/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2017
Valor
R$ 1.932,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER Q2612A PRETO | R$ 440,00 | 2,000000 | R$ 880,00 |
| 2 | TONER MLT-D204U PRETO 15000 PAG | R$ 302,00 | 2,000000 | R$ 604,00 |
| 3 | TINTA P/IMPRESSORA T664 PRETO | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 4 | TINTA P/IMPRESSORA T664 YELLOW | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 5 | TINTA P/IMPRESSORA T664 CIANO | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 6 | TINTA P/IMPRESSORA T664 MAGENTA | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| Total | R$ 1.932,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2004
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 1.932,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 85473 | Data Emissão: 20/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.932,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.932,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170015829265 | Chave Acesso: 23170303611443000107550010000854730000854739 | Chave Verific: 23-1703-03.611.443/0001-07-55-001-000.085.473-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.932,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO | 05/04/2017 | 05040021 | R$ 1.932,00 | |
| Total | R$ 1.932,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})