info Empenho
Número
09020001/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2017
Valor
R$ 1.932,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER Q2612A PRETO | R$ 440,00 | 2,000000 | R$ 880,00 |
| 2 | TONER MLT-D204U PRETO 15000 PAG | R$ 302,00 | 2,000000 | R$ 604,00 |
| 3 | TINTA P/IMPRESSORA T664 PRETO | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 4 | TINTA P/IMPRESSORA T664 YELLOW | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 5 | TINTA P/IMPRESSORA T664 CIANO | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| 6 | TINTA P/IMPRESSORA T664 MAGENTA | R$ 56,00 | 2,000000 | R$ 112,00 |
| Total | R$ 1.932,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO | 20/03/2017 | 85473 | R$ 1.932,00 | |
| Total | R$ 1.932,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO | 05/04/2017 | 05040021 | R$ 1.932,00 | |
| Total | R$ 1.932,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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