info Empenho
Número
09010062/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2024
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3630 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 06/03/2024 | R$ 13.119,89 | ||
| Total | R$ 13.119,89 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 23/04/2024 | 23040096 | R$ 13.119,89 | |
| Total | R$ 13.119,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 25/06/2024 | 25060006 | R$ 8.880,11 |
| Total | R$ 8.880,11 | ||
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