info Empenho
Número
09010042/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/01/2024
Valor
R$ 170.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 170.000,00 | 1,000000 | R$ 170.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 170.000,00 | 1,000000 | R$ 170.000,00 |
| Total | R$ 170.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS | 19/01/2024 | R$ 148.048,20 | ||
| Total | R$ 148.048,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS | 31/01/2024 | 31010022 | R$ 148.048,20 | |
| Total | R$ 148.048,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/01/2024 | 19010018 | R$ 21.951,80 |
| Total | R$ 21.951,80 | ||
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