info Empenho
Número
09010010/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2017
Valor
R$ 2.795,97
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECULT
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1125
Data: 09/03/2017
Valor: R$ 2.795,97
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.795,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.795,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.795,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO. | 14/03/2017 | 14030109 | cancel | R$ 2.759,97 |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO. | 01/12/2017 | 01120136 | R$ 2.795,97 | |
| Total | R$ 2.795,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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