info Empenho
Número
09010002/2026
Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Global
Data
09/01/2026
Valor
R$ 14.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Centro de Custo
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.054.521/0001-40
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | R$ 4.900,00 | 4,000000 | R$ 19.600,00 |
| Total | R$ 14.700,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 260
Data: 21/01/2026
Valor: R$ 4.900,00
Descrição / Justificativa: REF. A NF 1251
| Número: 1251 | Data Emissão: 21/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 4.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 93020 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MVZC7469K8EJIW5FOBANGL3Y2TB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Cód. Liquidação: 2069
Data: 09/02/2026
Valor: R$ 4.900,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - NFS 1271.
| Número: 1271 | Data Emissão: 09/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 4.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 93020 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8f5jvoxsaewbdrky9gmulic4zn3 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Cód. Liquidação: 4956
Data: 13/03/2026
Valor: R$ 4.900,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - REF. 02/2026 - NFS 1306.
| Número: 1306 | Data Emissão: 13/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 4.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 93020 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 23129081228054521000140000000000130626031582 | Chave Verific: ao42svcbnxlhukey7m9rti85z36 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Cód. Liquidação: 6497
Data: 13/04/2026
Valor: R$ 4.900,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: 0000001332 | Data Emissão: 13/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 4.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 93020 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: syzviehg3kj8tfo95m76adlpcqu | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAS DA CONTRANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Total Geral: R$ 19.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. 02/2026 - NFS 1306. | 17/03/2026 | 17030002 | R$ 4.900,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - NFS 1271. | 19/02/2026 | 19020006 | R$ 4.900,00 | |
| REF. A NF 1251 | 23/01/2026 | 23010007 | R$ 4.900,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO 5 DE JULHO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 17/04/2026 | 17040008 | R$ 4.900,00 | |
| Total | R$ 19.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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