info Empenho
Número
08120057/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/12/2020
Valor
R$ 1.380,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisições de material de consumo gêneros de alimentação ( água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
0030/2020-SECJE
Data Assinatura
09/10/2020
Vigência
03/11/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 6.790,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,50 | 188,000000 | R$ 1.034,00 |
| 2 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,50 | 63,000000 | R$ 346,50 |
| Total | R$ 1.380,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15340 | Aquisições de material de consumo gêneros de alimentação ( água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | 23/12/2020 | 4994 | R$ 1.380,50 | |
| Total | R$ 1.380,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.380,50 |
| Total | R$ 1.380,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisições de material de consumo gêneros de alimentação ( água mineral) para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | 28/01/2021 | 28010049 | R$ 1.380,50 |
| Total | R$ 1.380,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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