info Empenho
Número
08110031/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
08/11/2024
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
IN24001-SECJEL
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
11/06/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 40.815,16
Valor Total
R$ 40.815,16
assignment Contrato
Número
013/2024-SECJEL
Data Assinatura
25/09/2024
Vigência
25/09/2024 - 25/09/2025
Valor Total
R$ 40.815,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20523
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 4.793,93
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.793,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.793,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.793,93 | R$ 4.793,93 |
Cód. Liquidação: 20461
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 4.032,01
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.032,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.032,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.032,01 | R$ 4.032,01 |
Total Geral: R$ 8.825,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 18/12/2024 | 18120041 | R$ 4.793,93 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 03060499 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 16/12/2024 | 16120104 | R$ 4.032,01 | |
| Total | R$ 8.825,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 08/11/2024 | 08110003 | R$ 6.174,06 |
| Total | R$ 6.174,06 | ||
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