info Empenho
Número
08110030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
08/11/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24260 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 14/12/2022 | 472109 | R$ 48.438,69 | |
| Total | R$ 48.438,69 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 29/12/2022 | 29120008 | R$ 48.438,69 | |
| Total | R$ 48.438,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120153 | R$ 1.561,31 |
| Total | R$ 1.561,31 | ||
}})
}})
}})
}})
}})