info Empenho
Número
08110024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
08/11/2023
Valor
R$ 4.320,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender as necessidades do orgão.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.638/0001-21
library_books Licitação
Número
PE23008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 4.547.093,46
Valor Total
R$ 720.000,00
assignment Contrato
Número
020/2023-SETRAN
Data Assinatura
18/10/2023
Vigência
18/10/2023 - 17/10/2024
Valor Total
R$ 9.112,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 339,60 | 10,000000 | R$ 3.396,00 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 154,00 | 6,000000 | R$ 924,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19974
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 1.974,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender as necessidades do orgão.
| Número: 6529 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 1.974,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.974,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 1227548 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 965782983 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 154,00 | R$ 616,00 |
| 002 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 339,60 | R$ 1.358,40 |
Total Geral: R$ 1.974,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120163 | R$ 2.345,60 |
| Total | R$ 2.345,60 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.974,40 |
| Total | R$ 1.974,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender as necessidades do orgão. | 29/02/2024 | 29020063 | R$ 1.974,40 |
| Total | R$ 1.974,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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