info Empenho
Número
08110024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2021
Valor
R$ 828,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369, CONTRATO DE Nº 295 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE048/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
29/03/2021
Valor Estimado
R$ 5.979.290,00
Valor Total
R$ 4.183.754,00
assignment Contrato
Número
0295/2021-SMS
Data Assinatura
05/08/2021
Vigência
05/08/2021 - 04/08/2022
Valor Total
R$ 46.612,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. | R$ 1,84 | 450,000000 | R$ 828,00 |
| Total | R$ 828,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2022 | R$ 828,00 |
| Total | R$ 828,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369, CONTRATO DE Nº 295 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/05/2022 | 04050085 | R$ 828,00 |
| Total | R$ 828,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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