info Empenho
Número
08110024/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 638,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040901
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 7.233,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE 8GB | R$ 20,77 | 29,000000 | R$ 602,33 |
| 2 | CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND | R$ 35,71 | 1,000000 | R$ 35,71 |
| Total | R$ 638,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14414
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 638,04
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE).
| Número: 2762 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 638,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 638,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073995435 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000027620000027626 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.762-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 638,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). | 29/12/2017 | 29120057 | R$ 638,04 | |
| Total | R$ 638,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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