info Empenho
Número
08110023/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 1.575,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040901
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 7.233,43
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO | R$ 7,22 | 14,000000 | R$ 101,08 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 10,000000 | R$ 35,30 |
| 3 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 10,000000 | R$ 125,90 |
| 4 | PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO | R$ 29,26 | 1,000000 | R$ 29,26 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | R$ 18,81 | 15,000000 | R$ 282,15 |
| 6 | ESTILETE LARGO | R$ 1,48 | 29,000000 | R$ 42,92 |
| 7 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 72,11 | 5,000000 | R$ 360,55 |
| 8 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 80,000000 | R$ 511,20 |
| 9 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 10 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 | R$ 4,18 | 15,000000 | R$ 62,70 |
| 10 | REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| Total | R$ 1.575,06 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14415
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 1.575,06
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE).
| Número: 2759 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.575,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.575,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073987014 | Chave Acesso: 23171210616533000156550010000027590000027590 | Chave Verific: 23-1712-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.759-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.575,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBEJTO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO REGISTRO DE PRECOS PAR FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). | 29/12/2017 | 29120058 | R$ 1.575,06 | |
| Total | R$ 1.575,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})