info Empenho
Número
08110021/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 738,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040903
Data Assinatura
13/09/2017
Vigência
13/09/2017 - 13/09/2018
Valor Total
R$ 2.920,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANTE DE ALGODÃO ESPECIAL 8 FIOS C/300 MTS | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
| 2 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 29,000000 | R$ 41,47 |
| 3 | LIVRO DE ATA, COR PRETA, FORMATO 297X210MM C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 15,07 | 10,000000 | R$ 150,70 |
| 4 | PAPEL AUTOADESIVO PLÁSTICO, TIPO CONTACT, INCOLOR, GRAMATURA 60, MED.45CMX10M | R$ 23,37 | 19,000000 | R$ 444,03 |
| 5 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 23,000000 | R$ 24,15 |
| Total | R$ 738,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14398 | CONSITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO. | 06/12/2017 | 13859 | R$ 738,75 | |
| Total | R$ 738,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 738,75 |
| Total | R$ 738,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO. | 30/01/2018 | 30010011 | R$ 738,75 |
| Total | R$ 738,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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