info Empenho
Número
08110017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 525,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181002
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 525,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,23 | 48,000000 | R$ 107,04 |
| 2 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 38,000000 | R$ 104,50 |
| 3 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 29,000000 | R$ 100,05 |
| 4 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 48,000000 | R$ 214,08 |
| Total | R$ 525,67 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14606
Data: 07/12/2017
Valor: R$ 525,67
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS.
| Número: 1376 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 525,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 525,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074269328 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000013760000013763 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.376-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 525,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 29/12/2017 | 29120115 | R$ 525,67 | |
| Total | R$ 525,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
