info Empenho
Número
08110016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 2.612,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181005
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 14.384,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 15,000000 | R$ 22,05 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 29,000000 | R$ 20,30 |
| 3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 96,000000 | R$ 40,32 |
| 4 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 110,000000 | R$ 464,20 |
| 5 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 100,000000 | R$ 283,00 |
| 6 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 40,000000 | R$ 286,40 |
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 25,000000 | R$ 382,25 |
| 8 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,32 | 19,000000 | R$ 63,08 |
| 9 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 100,000000 | R$ 342,00 |
| 10 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 50,000000 | R$ 216,50 |
| 11 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 110,000000 | R$ 210,10 |
| 12 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 60,000000 | R$ 282,00 |
| Total | R$ 2.612,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14412 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 06/12/2017 | 2764 | R$ 2.612,20 | |
| Total | R$ 2.612,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 29/12/2017 | 29120056 | R$ 2.612,20 | |
| Total | R$ 2.612,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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