info Empenho
Número
08110015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 2.098,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11080014/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181004
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
26/10/2017 - 26/10/2018
Valor Total
R$ 27.163,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 60,000000 | R$ 452,40 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 288,000000 | R$ 383,04 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 20,000000 | R$ 71,00 |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 29,000000 | R$ 119,77 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 150,000000 | R$ 585,00 |
| 6 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 10,000000 | R$ 138,80 |
| 7 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 60,000000 | R$ 154,20 |
| 8 | SILICONE 100 ML | R$ 7,50 | 10,000000 | R$ 75,00 |
| 9 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 5,000000 | R$ 54,10 |
| 10 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 50,000000 | R$ 65,00 |
| Total | R$ 2.098,31 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14281
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 2.098,31
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11080014/2017
| Número: 2629 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 2.098,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.098,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073964274 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000026290000026293 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.629-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.098,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.098,31 |
| Total | R$ 2.098,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 11080014/2017 | 02/02/2018 | 02020006 | R$ 2.098,31 |
| Total | R$ 2.098,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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