info Empenho
Número
08110004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2023
Valor
R$ 14.796,54
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Locação Veículo tipo automóvel, pick-up,caminhão e similares
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.422.901/0001-49
library_books Licitação
Número
PE 067/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 937.200,00
Valor Total
R$ 448.998,00
assignment Contrato
Número
002/2020
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 21/01/2025
Valor Total
R$ 767.379,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de veículo novo ou seminovo tipo Utilitário, cabine estendida, motor 1.4; capacidade para 2 passageiros; capacidade 700 kg. | R$ 2.466,09 | 6,000000 | R$ 14.796,54 |
| Total | R$ 14.796,54 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18680 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral. | 15/12/2023 | 2572 | R$ 14.796,54 | |
| Total | R$ 14.796,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos que atendem as diversas demandas dos setores do SAAE. de Sobral. | 18/12/2023 | 18120010 | R$ 14.796,54 | |
| Total | R$ 14.796,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 17.274,64 |
| Total | R$ 17.274,64 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRECATÓRIO Nº 0001845-59.2022.8.06.0000 E AÇÃO 0006253-19.2018.8.06.0167 - QUE TEM COM CREDOR A SRA MARIA MARLEIDE PARENTE, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 67/2022-ASPREC DO TJCE | 03/04/2024 | 03040035 | R$ 17.274,64 |
| Total | R$ 17.274,64 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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