info Empenho
Número
08100050/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/10/2019
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 2.150.315,39 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15756
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 2.915,18
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 340072 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 2.915,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.915,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D3BE7-E2841 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15757
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 3.578,09
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 338973 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 3.578,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.578,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 496CD-0C755 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0024 | R$ 1.493.274,57 | R$ 3.578,09 |
Cód. Liquidação: 17424
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 1.506,73
Descrição / Justificativa:
| Número: 348412 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.506,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.506,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 476E8-4A1D6 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0010 | R$ 1.493.274,57 | R$ 1.506,73 |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 18/12/2019 | 18120098 | R$ 1.506,73 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 28/11/2019 | 28110084 | R$ 3.578,09 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 28/11/2019 | 28110083 | R$ 2.915,18 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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