info Empenho
Número
08100023/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2019
Valor
R$ 273,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0032/2019-SESEC
Data Assinatura
13/08/2019
Vigência
13/08/2019 - 12/08/2020
Valor Total
R$ 273,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN | R$ 3,73 | 10,000000 | R$ 37,30 |
| 2 | DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, | R$ 3,33 | 50,000000 | R$ 166,50 |
| 3 | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 6,94 | 10,000000 | R$ 69,40 |
| Total | R$ 273,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15761
Data: 05/11/2019
Valor: R$ 273,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 266 | Data Emissão: 05/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 273,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 273,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072402995 | Chave Acesso: 23191114169319000150550010000002661000002660 | Chave Verific: 23-1911-14.169.319/0001-50-55-001-000.000.266-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,73 | R$ 37,30 |
| 002 | DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,33 | R$ 166,50 |
| 003 | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,94 | R$ 69,40 |
Total Geral: R$ 273,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. | 30/12/2019 | 30120066 | R$ 273,20 | |
| Total | R$ 273,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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