info Empenho
Número
08100008/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2019
Valor
R$ 1.467,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
020/2019-GABP
Data Assinatura
19/09/2019
Vigência
19/09/2019 - 18/09/2020
Valor Total
R$ 2.221,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 15,000000 | R$ 41,10 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 15,000000 | R$ 119,85 |
| 3 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 3,000000 | R$ 11,58 |
| 4 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 25,000000 | R$ 96,50 |
| 5 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 80,000000 | R$ 293,60 |
| 6 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 20,000000 | R$ 75,60 |
| 7 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 70,000000 | R$ 129,50 |
| 8 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 30,000000 | R$ 85,80 |
| 9 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 4,000000 | R$ 55,16 |
| 10 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 35,000000 | R$ 305,90 |
| 11 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | R$ 3,61 | 70,000000 | R$ 252,70 |
| Total | R$ 1.467,29 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14488
Data: 17/10/2019
Valor: R$ 1.467,29
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 4894 | Data Emissão: 16/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.467,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.467,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067771510 | Chave Acesso: 23191003562872000131550010000048940000048942 | Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.894-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | UNIDADE | 70.0000 | R$ 3,61 | R$ 252,70 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 80.0000 | R$ 3,67 | R$ 293,60 |
| 003 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 15.0000 | R$ 2,74 | R$ 41,10 |
| 004 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 3.0000 | R$ 3,86 | R$ 11,58 |
| 005 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 15.0000 | R$ 7,99 | R$ 119,85 |
| 006 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 35.0000 | R$ 8,74 | R$ 305,90 |
| 007 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | FRASCO | 25.0000 | R$ 3,86 | R$ 96,50 |
| 008 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 4.0000 | R$ 13,79 | R$ 55,16 |
| 009 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 30.0000 | R$ 2,86 | R$ 85,80 |
| 010 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 20.0000 | R$ 3,78 | R$ 75,60 |
| 011 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 70.0000 | R$ 1,85 | R$ 129,50 |
Total Geral: R$ 1.467,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/10/2019 | 31100032 | R$ 1.467,29 | |
| Total | R$ 1.467,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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