info Empenho
Número
08100007/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2019
Valor
R$ 183,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(TIPO GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
019/2019-GABP
Data Assinatura
19/09/2019
Vigência
19/09/2019 - 18/09/2020
Valor Total
R$ 382,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | R$ 1,02 | 180,000000 | R$ 183,60 |
| Total | R$ 183,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15977
Data: 07/11/2019
Valor: R$ 183,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(TIPO GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 3735 | Data Emissão: 06/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 183,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 183,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072629289 | Chave Acesso: 23191103220694000160550010000037351517586451 | Chave Verific: 23-1911-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.735-151. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | UNIDADE | 180.0000 | R$ 1,02 | R$ 183,60 |
Total Geral: R$ 183,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(TIPO GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 21/11/2019 | 21110015 | R$ 183,60 | |
| Total | R$ 183,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})