info Empenho
Número
08090025/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
08/09/2020
Valor
R$ 171.072,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
056/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 291.600,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 27,00 | 6.336,000000 | R$ 171.072,00 |
| Total | R$ 171.072,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11248
Data: 15/10/2020
Valor: R$ 42.768,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 14446 | Data Emissão: 15/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 42.768,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.768,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200060202288 | Chave Acesso: 23201012337358000193550010000144461385828609 | Chave Verific: 23201012337358000193550010000144461385828609 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1584.0000 | R$ 27,00 | R$ 42.768,00 |
Cód. Liquidação: 13805
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 32.400,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 14679 | Data Emissão: 03/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 32.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200072125092 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000146791510301460 | Chave Verific: 23201212337358000193550010000146791510301460 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 27,00 | R$ 32.400,00 |
Cód. Liquidação: 14785
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 32.400,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020
| Número: 14735 | Data Emissão: 14/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 32.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074621762 | Chave Acesso: 23201212337358000193550010000147351537613766 | Chave Verific: 23201212337358000193550010000147351537613766 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 27,00 | R$ 32.400,00 |
Total Geral: R$ 107.568,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 30/12/2020 | 30120024 | R$ 32.400,00 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 29/10/2020 | 29100037 | R$ 42.768,00 | |
| Total | R$ 75.168,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2020 | 30120035 | R$ 63.504,00 |
| Total | R$ 63.504,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 32.400,00 |
| Total | R$ 32.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº056/2020. PE Nº098/2020 | 29/01/2021 | 29010016 | R$ 32.400,00 |
| Total | R$ 32.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})